大同经开区教育局项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称

教师培训经费

主管部门及代码

624-大同经济技术开发区教育局

实施单位

大同经济技术开发区教育局

项目属性

一次性项目（1年结束）

项目期

1年

项目资金
（元）

实施期资金总额：

186,100

年度资金总额：

186,100

其中：中央财政资金

0

其中：中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县（区）财政资金

186,100

      市县（区）财政资金

186,100

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

      其他资金

项目概况

每年用于中小学教师培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的2.5%。2022年中小学教职工工资总额7440672×2.5%=186016.8元。该项工作为省、市教育部门对开发区考核督导内容。

立项依据

依据文件：《大同市教育局关于做好2020年度中小学幼儿教师全员培训工作的通知》

项目设立必要性

该项工作为省、市教育部门对开发区考核督导内容。依据文件：《大同市教育局关于做好2020年度中小学幼儿教师全员培训工作的通知》

保证项目实施的制度、措施

按计划支付

项目实施计划

按计划支付

实施期目标

年度目标

总体目标

逐步提升教师教学水平

逐步提升教师教学水平

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

培训（参会）人数

≥92人

数量指标

培训（参会）人数

≥92人

质量指标

培训需求满足度

满足

质量指标

培训需求满足度

满足

培训人员合格率

≥99%

培训人员合格率

≥99%

时效指标

按计划培训（会议）率

≥100%

时效指标

按计划培训（会议）率

≥100%

成本指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

业务能力提升度

提升

社会效益指标

业务能力提升度

提升

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

负责人：

陈文平

经办人：

马子红

联系电话：

13008097319

填报日期：    

2022.3

大同经开区教育局项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称

学生营养改善计划膳食补助资金

主管部门及代码

624-大同经济技术开发区教育局

实施单位

大同经济技术开发区教育局

项目属性

一次性项目（1年结束）

项目期

1年

项目资金
（元）

实施期资金总额：

656,610

年度资金总额：

656,610

其中：中央财政资金

0

其中：中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县（区）财政资金

656,610

      市县（区）财政资金

656,610

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

      其他资金

项目概况

根据《大同开发区义务教育学生营养改善计划试点工作实施方案》。我区属两所小学（区第一小学、区实验小学），在校学生645 人列为实施对象。参照国家试点标准，执行每生每天5.09元，按每年供餐200天算，共计费用656610元。 最后以实际招标价格、实际供货量为准核算2022年全年学生营养改善计划费用。

立项依据

《山西省财政厅 山西省教育厅 关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》（晋财教【2021】112号） 《财政部 教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（财教【2021】174号）

项目设立必要性

《山西省财政厅 山西省教育厅 关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》（晋财教【2021】112号） 《财政部 教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（财教【2021】174号）

保证项目实施的制度、措施

按计划支付

项目实施计划

按计划支付

实施期目标

年度目标

总体目标

改善义务教育学生营养

改善义务教育学生营养

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

享受营养改善计划天数

=200天

数量指标

享受营养改善计划天数

=200天

食堂供餐人数

=645人

食堂供餐人数

=645人

享受营养改善计划金额（每生每天）

=5.09元

享受营养改善计划金额（每生每天）

=5.09元

集中供餐学校

=2所

集中供餐学校

=2所

质量指标

食品安全检测合格率

=100%

质量指标

食品安全检测合格率

=100%

时效指标

享受营养改善计划学校覆盖率

=100%

时效指标

享受营养改善计划学校覆盖率

=100%

享受营养改善计划学生覆盖率

=100%

享受营养改善计划学生覆盖率

=100%

成本指标

人均经费

5.09元/每生每天

成本指标

人均经费

5.09元/每生每天

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

改善学生营养

改善

社会效益指标

改善学生营养

改善

生态效益指标

爱惜粮食、不浪费

勤俭节约

生态效益指标

爱惜粮食、不浪费

勤俭节约

可持续影响指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

享受营养改善计划学生满意度

≥90%

服务对象满意度指标

享受营养改善计划学生满意度

≥90%

负责人：

陈文平

经办人：

马子红

联系电话：

13008097319

填报日期：    

2022.7

大同经开区教育局项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称

全区教师节表彰大会及六一儿童节活动经费

主管部门及代码

624-大同经济技术开发区教育局

实施单位

大同经济技术开发区教育局

项目属性

一次性项目（1年结束）

项目期

1年

项目资金
（元）

实施期资金总额：

30,000

年度资金总额：

30,000

其中：中央财政资金

0

其中：中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县（区）财政资金

30,000

      市县（区）财政资金

30,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

      其他资金

项目概况

评选表彰一批优秀教师、模范教师、德育教师和先进教育工作者；举行简单朴素的文艺演出；制作奖彰、奖牌费用以及宣传展板、宣传喷绘背景和租赁演出服装、音响设施等会场所需物品等费用共计30000元。

立项依据

《大同市教育局关于印发2017年教师节庆祝活动方案的通知》（同教字〔2017〕93号）。

项目设立必要性

《大同市教育局关于印发2017年教师节庆祝活动方案的通知》（同教字〔2017〕93号）。

保证项目实施的制度、措施

按计划支付

项目实施计划

按计划支付

实施期目标

年度目标

总体目标

表彰优秀教师和先进教育工作者

表彰优秀教师和先进教育工作者

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

活动次数

≥2次

数量指标

活动次数

≥2次

质量指标

活动参加率

≥98%

质量指标

活动参加率

≥98%

时效指标

活动及时率

=100%

时效指标

活动及时率

=100%

成本指标

举办活动费用

=30000元

成本指标

举办活动费用

=30000元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高社会认可度

提高

社会效益指标

提高社会认可度

提高

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥90%

服务对象满意度指标

社会满意度

≥90%

负责人：

陈文平

经办人：

马子红

联系电话：

13008097319

填报日期：    

2022.3

大同经开区部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称

校园校舍设施更新维护费

主管部门及代码

624-大同经济技术开发区教育局

实施单位

大同经济技术开发区教育局

项目属性

一次性项目（1年结束）

项目期

1年

项目资金
（元）

实施期资金总额：

2,610,420

年度资金总额：

2,610,420

其中：中央财政资金

0

其中：中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县（区）财政资金

2,610,420

      市县（区）财政资金

2,610,420

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

      其他资金

项目概况

1）2021课桌椅更新费用299200元。 （2）一小学生活动广场修缮工程费用179000元。 （3）区教育局智慧黑板采购费用1060000元。 （4）零星工程剩余工程费用382220元。 （5）区第一小学、区实验小学校园视频监控更新费用690000元   

立项依据

2020年9月1日大同经济技术开发区党工委管委会联席会议纪要（第12期）  2021年6月11日大同经济技术开发区党工委管委会联席会议纪要（第11期）。 2021年8月23日大同经济技术开发区党工委管委会联席会议纪要（第20期） 2021年大同经开区财政投资评审中心文件152号、153号、154号、160号、227号

项目设立必要性

2020年9月1日大同经济技术开发区党工委管委会联席会议纪要（第12期）  2021年6月11日大同经济技术开发区党工委管委会联席会议纪要（第11期）。 2021年8月23日大同经济技术开发区党工委管委会联席会议纪要（第20期） 2021年大同经开区财政投资评审中心文件152号、153号、154号、160号、227号

保证项目实施的制度、措施

按计划支付

项目实施计划

无

实施期目标

年度目标

总体目标

加强校园建设

加强校园建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

更新购置教学设备

≥35套

数量指标

更新购置教学设备

＞35套

质量指标

更新购置设备合格率

=100%

质量指标

更新购置设备合格率

=100%

时效指标

更新购置设备时限

≤150天

时效指标

更新购置设备时限

≤150天

成本指标

广场修缮工程费用

179000元

成本指标

广场修缮工程费用

179000元

智慧黑板采购费用

1060000元

智慧黑板采购费用

1060000元

剩余工程费用

382220元

剩余工程费用

382220元

视频监控更新费用

690000元

视频监控更新费用

690000元

课桌椅更新费用

299200元

课桌椅更新费用

299200元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高教学质量

提高

社会效益指标

提高教学质量

提高

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

负责人：

陈文平

经办人：

马子红

联系电话：

13008097319

填报日期：    

2022.7